​发票作废如何操作？

1、自开增值税专用发票作废条件？

开票方在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。符合作废条件，是指同时具有以下情形：

（1）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月。

（2）销售方未抄税并且未记账。

（3）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。

2、如何对已开发票作废？

登录开票软件，点击【发票管理】-【发票作废管理】-【已开发票作废】

设置发票类型、日期点击查询，选择需要作废的发票，双击打开，点击下方的【作废】按钮，提示作废成功即可。

3、如何对未开发票作废?

登录开票软件，点击【发票管理】-【发票作废管理】-【未开发票作废】

选择发票类型，核对发票代码、号码，输入作废份数，点击确定,提示作废成功即可。

4、如何查询是否作废成功？

点击【发票管理】-【已开发票查询】，选择发票类型、日期点击查询，查看发票发票状态（填开作废是对已开的发票进行了作废，空白作废是对未开的发票进行了作废）