工艺纪律检查管理办法

1 目的为了使工艺纪律检查起到应有的监督检查作用，提升工艺部管理水平，确保现场工艺执行情况受控，建立正常的生产秩序，确保产品质量。2 范围本文件适用于工艺部对工艺执行的管理。3 术语序号名称解释3.1关键工序产品制造过程中，承担着关键质量特性对产品质量起决定作用的工序，以及对下道工序有重大影响的工序。3.2特殊工序生产过程中不能由后续的监视或测量加以验证的工序。4 职责序号部门职责4.1工艺部负责《工艺纪律检查管理办法》的编制与修订、实施与执行；督促相关部门工艺职责履行情况并进行评价考核。4.2生产部配合工艺部进行工艺纪律检查，对需要整改的地方，由生产部制定整改计划，整改到位，报工艺部。4.3动力部配合工艺部完成工艺纪律检查，生产辅助设备的维护保养，督促动力部形成整改计划，制定控制措施，监督整改情况。4.4相关部门配合工艺部实施工艺纪律检查。5 过程描述5.1 工艺纪律检查要求5.1.1 工艺部根据《工艺纪律检查表》组织相关部门进行检查，重点检查关键工序和特殊工序，每月一次；5.1.2 相关部门应积极配合工艺部进行工艺纪律检查，对不符合工艺要求的项目，工艺部负责督促相关部门制定整改措施、整改计划，进行整改，并在下一次检查中，进行重点复查，如若未能及时整改或者整改不彻底，工艺部会将检查结果整理后进行上报；5.1.3 工艺部负责组织相关部门对每次的检查结果认真分析总结，查找原因和漏洞，制定整改措施、整改计划，并组织实施；5.1.4 工艺部每一年对工艺纪律检查表内容和项目进行审查和调整，并及时组织相关部门贯彻执行；5.2 工艺纪律检查内容5.2.1 根据《工艺纪律检查表》进行相应的工艺纪律检查；5.2.2 操作人员在生产过程中必须按照《工艺操作规程》、《工艺作业指导书》和《工装管理办法》等相关标准进行操作；5.2.3 新工艺、新工装等必须经过验证、鉴定后纳入工艺文件方可正式使用；5.2.4 凡投入生产的辅助设备、材料、外购件等必须符合工艺要求，经过工艺部审核认可后方可使用；5.2.5 工艺流程不可随意更改，必须经过工艺部门评审后才能更改；6 引用文件6.1《工艺操作规程》6.2《工艺作业指导书》6.3《工装管理办法》7 记录和表格记录性质介质存档部门保存期限编号名称原件复印件联次纸质电子附录A宋体五号字《工艺纪律检查表》宋体五号字宋体五号字8 更改和标识9 附件10修订、评审和批准本程序归口部门：本程序起草人：本程序审核人：本程序评审人：本程序批准人：